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通知公告

关于广安市文联2017年部门预算编制的说明

发布时间:2017-02-01 00:00:00    来源:    作者:

 

关于广安市文联2017年部门预算编制的

说明

 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

广安市文联是中国共产党领导的,由全市性文学艺术家协会,县(市、区)文学艺术界联合会和全市性的大型企业(行业)文学艺术工作者联合会组成的人民团体,是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。市文联由市委领导,市委宣传部代管。其主要工作任务是:

(一)贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策,为市级各文艺家协会和各县(市、区)文联及企业文联做好联络、协调、服务工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者,反映和听取文艺界的情况及意见。

(二)组织召开市文联代表大会、委员会、主席团会议和全市性文艺家协会代表大会以及全市文联系统的工作会议。

(三)组织团体会员的文艺创作及评论、学术交流、人才培训和调研工作;组织召开全市文联系统的学术研讨会议。

(四)抓好文艺理论研究和文艺编译工作,组织实施各类文艺评奖活动以及市文联系统全市性文艺奖项的评奖工作。

(五)主管文联系统的市级文艺报刊,负责对有关的文化艺术社会团体进行监督管理。

(六)协同有关部门,组织中外文艺界的国际民间文化交流活动,开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流。

(七)维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

(八)承担市委、市政府交办的有关事项。

二、部门概况

广安市文联下设办公室和组织联络部2个科室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:行政运行(人员工资、工会经费)、一般行政管理事务(日常公用支出)、项目支出、行政医疗和社会保障支出。市文联2017年收支总预算82.51万元。

(一)收入预算情况

市文联2017年收入预算82.51万元。

(二)支出预算情况

市文联2017年支出预算82.51万元,其中:基本支出55.51万元,占:67.28%;项止支出27万元,占32.72%,

四、财政拨款收支预算情况说明

广安市文联2017年财政拨款收入总预算82.51万元。支出包括:行政运行(人员支出、工会经费)33.48万元、一般行政管理事务支出(日常公用支出)13.21万元、社会保障支出6.47万元、医疗卫生支出2.35万元、项目支出27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市文联2017年一般公共预算当年拨款82.51万元,比2016年增加了5.42万元,主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行(人员支出、工会经费)33.48万元,占40.58%;一般行政管理事务支出(日常公用支出)13.21万元、占16.01%;社会保障支出6.47万元,占7.84%;医疗卫生支出2.35万元,占2.85%;项目支出27万元,占32.72%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

(一)行政运行支出33.48万元,主要用于:文联职工基本工资、津贴补贴、工会活动等费用。

(二)一般行政管理事务13.21万元:主要用于:差旅费、公务接待费、会议费、其他交通费用、办公费、费、水电等,以保证机关工作正常运转。

(三)其他文化支出11万元,主要用于《广安文艺》杂志办公费、印刷费、邮电费、租赁费等。

(四)文化活动支出14万元,主要用于:文联机关及协会开展“让艺术走向生活”大型活动、协会活动等费用支出。

(五)文化交流与合作2万元,主要用于文艺家走出去、请进来文化交流活动费用。

(六)行政单位医疗:0.41万元支主要用于:文联机关退休人员医疗保障支出。

(七)其他行政事业单位医疗补助:1.94万元,主要用于文联在职职工基本医疗保障支出。

(八)机关事业单位基本医疗保险缴费:6.47万元,主要用于文联在职职工基本医疗保险单位匹配部分缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市文联2017一般公共预算基本支出55.51万元,其中:人员经费42.3万元,主要包括基:基本工资、津贴补贴、工会经费、社会保险缴费、医疗保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.21万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、会议会、公务接待费、差旅费、维修(护)费、培训费、物业管理费、其他交通费、水电费等日常公用经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市文联2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:公务接待费2万元。

(一)公务接待费与2016年预算持平。主要原因是2017年的日常接待工作量与2016年接待工作量同等。

2017年公务接待费计划用于市外及市内会员接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明
市文联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况
市文联2017年没有政府采购情况。  

(二)国有资产占有使用情况
市文联2017年没有国有资产占有使用情况。  

附件:表1.部门收支总表

   表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表     

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

     表4.政府性基金支出预算表

     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

     表5.国有资本经营预算支出预算表

20170401101651897[1].xls